Transferência  entre contas diversas																											Banco do Brasil																																														
"Debitado
Nome Agência
Conta corrente"											"AGAPE MISSOES URBANAS
4565-9
1068B2·3"																																																														
"Creditado
Nome Agência
Conta corrente Valor Destinação
Date"											"PAULO L 27806891889
4565-9
148) 9-3
2.100.00
o
Nesta data"															17/02/2021 07:20:55																																															
"Assinada por                     JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA"																																				17/02/2021 07:26:31																																					
Transação efetuada com sucesso.																																																																									
"Transaçao efel\J
"																																																																									
																																																																									
													"Recebl(emos) de: PAULO GIOVANI LIMA 27806891889
Os serviços constantes nesta Nota Flscel de Serviços Eletrõnlca.
            1  _    _ 1 _     _     _     _
Dal8                                                              Assinatura do Recebedor"																																						"NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNCIA
Número: 90
Certificação 003B1-7F27C"																						
																																																																									
"-mômo21
'T=r a: ns fe r•én•c•ia'!""-e n•t r""!e'""'.-:oc-n:-t:a::-:'s ::-d::i;v. ::e:r::s:a: s;:::"																																		-   -   -   -   -									"Banco do Brasil
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   •"																														
";---"																																																																									
-   -   -																																																																									
"Debitado
Nome Agência
Conta corrente
creditado
Nome Agência
conta corrente"																				"AGAPE MISSOES URBANAS 4565-9
106882-3
MARIA F 07875982839
4565-9
14    8-X"																																																					
"85
,;"																																																																									
4																																																																									
"Valor Destinação Date
Assinada por"																				"59  ,28
o
Neste date
JC080723 BRUNA F GIROTTO JCS66895 PATRICIA CRISTINADA SILVA"																															"17/02/2021 07
17102/2021 07:26:31"																						
																																																						:22:05																			
Transação efetuada com sucesso.																																																																									
Transação						efetuada com sucesso por										: JC866895 PATRICIACR I											ST I NA   DAS I LV A.																																														
Recvbi(emog)de							: MARIA ISABEL PIRES OE MORAES FERNANDES 07875982839																						NOTA FISCAL OE SERVIÇOS																		ELETRÔNICA																										
"Os serviços oon,tantes nesta Nola_Fiscal de Servlços Eletrõnica.
/   }                           
Data                                                          A$slmltura 00 Recebedor"																													"NUmero: 12
Certifi<:açêo
FC5f7-65012"																																												
																																																																									
																																																																									
																																																																									
-17-/02/2021								Banco do Brasil																																																																	
"Pagamento de outros• con   vênios
SISBB    -    SISTEMA  DE  INFORMACOES   BANCO  00  BRASIL 17/   0  2/  2021     -       AUTO-ATENDIMENTO                07.26.30
4565904565
COMPROVANTE  DE  AGENDAMENTO
CLIENTE:   AGAPE  MISSOES  URBANAS
AGENCIA:   4565-9        CONTA:                1 08. 882-3
EFETUADO  POR:  PATRICIA  C  SILVA"																																																																									
						"Convenio    GPS  •   COOIGO  OE  BARRAS Codigo  de  Barras      85820000003·l
51830144600-2
Data  do  pagamento    ,
Valor  Total Pagamento  agendado."																		"63000270230- 4
01112021017 • 2
17/02/2021
363,00"																																																	
"At@nção:   Esta  transação  está  sujeita  a  avaliação
de  segurança  e  será  processada  após  análise. O   comprovante  definitivo  soment e  sera  emitido apos  a  qui tacao.
Assinada por                  JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA"																																				"17/02/2021 07:17:43
17/02/202107:26:31"																																					
"Transaçãoefetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA."																																																																									
				"<1/J   MINISTÉRIODA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.  MPAS INSTITUTO NACOI  NAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS"																																																					2305																
																																														3-CÔDI			GO DE PAGAMENTO																								
																																														4-COMPETÊNCIA											01 /2021																
																																																									18.301.446/0001- 11																
																																														5	-IDEN		T\FICAOOR																								
				"1-NOMEOU RAZÁO SOCIAL/ FONE I ENDEREÇO
489 • AGAPE MISSOES URBANAS Rua JERONIMO OMETTO, 901
1 DISTRITO INDUSTRIA
13495000           IRACEMAPO LIS • SP
1934561881"																																										6-VALOR 00  INSS											363,00																
																																														7-																											
																																														8-																											
				"2-VENCIMENTO
{Us.o  exclusivo do INSS"									,)      1                 1910212021																																	9-VALOR DE OUTRAS ENTIOADES											0,00																
				"ATENÇÃO:  t veda da a utilização d? GPS para recolhimento de receita de velo, rnhtf'K)f
ao estipulado •m  Resoh.;Ção publicada pulo INSS. A receita qLlt resultar valor inhtr1or deverá ser aaicionada é contribu!çêo ou importância correspondente nos meses svbse- qu11;mles, alã que o toie,I seJe Igual ou 1uperior ao 11.alor mimrno focado."																																										10-ATMIMULTA E JUROS											0,00																
																																														1i-T OTAL											3 63,00																
				12																																																-AllTENTICAÇÁOBANCÁRIA																					
																																																																									
				85 B20000003 1 63000270230-4  51830144600-2 01112021017-2																																																																					
I IIIIII  I IIIIIIIII    IIIIIIIIIII    I IIIIII																	III IIIIII  I IIIIII    IIII I IIIIII   I IIII  IIIIIIIIIIIIII      II																			IIIIII II IIIIIIIIIIIIIIII      I																																					
DOC ou TED Eletrô nic o																																				Banco do Brasil																																					
"Debitado
Agência
Conta corrente"																				"4565-9
108882-3    AGAPE MISSOES URBANAS"																																																					
"Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome fevorecfdo F!n:silid  ade
Número documento
Valar
Destinação
Data transferência ""C"" · CPF/CNPJ
diferente"																						"104   CAIXA ECONOMICA  FEDERAL 3966 TATUIBI
368264
308-296.558-48
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO CREDITO EM CONTA
21.707
1.452,00
D
17/02/2021"																																																			
 Autenticação SISBB       68E2D60F27CD84D4                                                                                                                                                                                                                         																																																																									
"Assinada por                       JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA"																																																		"17 /021202  1  07:23:32
17/02/2021 07:26:J1"																							
Transação efetuada com sucesso.																																																																									
Transaçao efetuada com  sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.																																																																									
"Recebi  da  Empresa  acima  Identificada,  referente  a  competência  de  O1/2021,  pela  prestação  dos  serviços  de  ASSISTENCIA  SOCIAL  a  importância  de  R$
1.452 1 00  (um  mil  quatrocentos e cinqüenta e dois reais ),  conforme discrimlnativo abai;,i;.o:"																																																																									
Numero																				de	tns cricão																																																				
No I NSS:																				No CPF:						388.296. 558-48																																															
Identidade																																																																									
Número:  Órgão Emissor :											"44.863.791-1
SSP"															UF:         5P																																															
Endereço																																																																									
SANTA TEREZINHA, 120 CENTRO																																																																									
											Localidade															Data																																															
UMEIRA/SP																										1     05/02/2021																																															
fSPEQRQ,Q\Q,																																																																									
!.Valor Serviço Prestado																																																																	1.815,00								
2.Outros Proventos																																																																	0,00								
																																																									Total								1.815,00								
DESCONTOS:																																																																									
3.Outros Descontos																																																																	0,00								
4,155																																																																	0,00								
"5.IRRF
6.Dedução INSS"																																																																	"º·ºº
363,00"								
7.INSS Frete																																																																	0,00								
8.Pensão Alimentícia																																																																	0,00								
																																																									Total								363,00								
																																																									VALOR LÍQUIDO								1.452,00								
Nomecom p  le to                                                             11                                                  Assinatura                                                																																																																									
"1     RODOLFO HENRIQUE SIM!AO                                                                                                     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Esta remuneração será induída  na GAP e os valores retidos a titulo de col\ílllllQí  a serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.
-       (2  - s .          -
Diretor Executivo"																																																																									
																																																																									
																																																																									
																																																																									
17/02/:1021                                                                                                                                       Banco do Brasil																																																																									
Pagamento de outros convênios																																																																									
"SISBB      -      SISTEMA   DE  I NFORJ'IACOES   BANCO  00    BRASIL 17/  02/ 2021      -        AUTO-ATENDIMENTO                    07 , 26,  30
4565904565"																																																																									
COMPROVANTE  DE  PAGAMENTO																																																																									
"CLIENTE:   AGAPE  MI5SOES  URBANAS
AGENCIA:   4565 -9           CONTA:                     108.882·3"																																																																									
"EFETUADO   POR!   PATRI  CI A   C   SI  L VA
Convenio     VIVO   FIXO/BRASIL"																																																																									
Co d i  g o   de    s a r r    s         84630000002-9																										85480082089-6																																															
9942503988-19																										21576264799 - 2																																															
Oc1ta   do   pagamento																										17/02/2021																																															
valor  Total																										285,48																																															
DOCUMEN TO:      021704																																																																									
AUTENTICACAO   SISBB:																																																																									
C. CC3.9F0 . CB2 .0 9D. F65																																																																									
"Assinada por                      JC080723 BRUNA F GIROTTO  JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
Transação efetuada com sucesso.
Tra nsação  efetuada com sucesso por; JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.
VIVO Clda.stro (lo  Ass i nante
Tellf611lca   Brul!ii/Á
-                      1w              ltrml. 1m.
<......._
CEP;04&7i-mi,  -SIio            •Sf CNPI O:Z,$0,,67DXl'l.«2 tcEa:10113&l1,,C1l12"																																																						"17/02/2 021  07:18:21
17102/2021 07:26 :31"																			
"12/02/2021
285,48"																																																																									
"Noml: AGAPE  Ml&50ES  URSANASCAMIHHO DA ORACA
EM«e;;o-  R JEAON!MO  OMETTO I01   COM,Pt. J,,IA.OINFORMAOO J0 U.ZAROH OLIVBAA . 13496-000  -
IRACEM4POLl9  / SP
Código do            .  89911 <2!!0  398B  D\"" i                                                N             do Mllb1e:  1t:W561-   1J19:M56:11111
M65 d& llllef 6ncia.  Janllrol'lll21                                                       Oau dll em55Ao""  2.w'lfl«l:1 NIITWO      t-.t.n; 12!51«Ze474  r   ipo de  c:iot!ltltle  Nlo  ,-   ld1nclal    Eadodeinaliilçk,. SioPluJo"																																																																									
Du  c:rlçlo  da  SUi fatur•																																																																									
"-PIILUwUioMcO                   ,        ,.....
Servicos Soueao TI                                                                                                                                         16l72
T•II         •  Dtga·,, ""'•T  flk-.
Pla,,o C....,..._ / S.           .......
Empres.,s Especial  • r-<VflM1Ud ae1  Pr11'\dpa l l-                           0,00
.........      Emc,r      ifE.1p(K1l i - Mensa  dad1  Ad·c1or,a-l                                                          ..5.6.,.8.8
66. 88
Llga,cõ u   Loctt s  Ex ceor   t H                                                                                                                         0.00
,....Ug.,c   11  Nooo nais  de  Longa  01stanoa                                                                                                   º·ººº
Lig.-.cõ es  Lo ca ,1 pa ra   C elul  a r  (VCI)
0,00
TOTAL GliRA&. A PMAA                                                                                                                                   U l ,U
U CWICil(IOf -
'  -i'       -       5.2.  ,,,
Olrrtor Eucutlva"																																																																									
"Hl5tórlco de consumo
Toral utilza.:.lc  anmnHO
óa'S fau1as com venomento  lffi
Tipo de Ugaç                    Dezembr<::           .lcMJro      F""   ,ffelro
,1-' l""llltos   Loca  is  u11,.,aocs            U;JO              33 30             '800
l.Jg         Lon ge  0,i tAn&                   37 ·3 0                  1012             -,'4.2,4.
Ug  l o     ,  Cek.ler' (VCI)                     12.'0:: 2                3i·48"																																																																									
lAj:r-ov,,-,.  os-bMel'\doe. cio 'INo Vllari!:1 r,o App MM!																																																														V IYO.                        l											
"P ara lnfonnações delalhadas  da sua conta  ac esse o aplicativo Meu Vivo .O  detalhamento também esUI disponlvel em
www.vlvo.eom.br /meuvivo  e pode ser sollchado Impresso, de  fonna permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas , ligue para  nossa Central de Relacionamento  no 103 115.  Pessoas cCNTI
n ecessidades  especiais de fala/audição: 142 ."																																																																									
Men.sagem  para voei-																																																																									
"Fique de oho! Os e-mais que a Vivo uliiz:a para 8flviar
a Co nta Digital do   sempre torminadoe.  em ""@YiYo .oom   bf  . Tenha culdedo oom outrog remelentes, pois eln   podem apresenlarrir.cos."																																																																									
"Importam.: mànlMl'II  o pagam«l&o  «n   dll •.-..lta 1 ?u,?p?n aio    pa11:l111tota1d  o ,  ,wviçoa 1 1  lnoclu.o  noo. orgloa il•pro  do ,      llo.  Par,i Plll""""Wllo-11 1        •   -,,c:lmanl(,  .-'lo cobrido.
..--,goscho2%•Juro•d111'Mmh.,,QCll!Ulfulun.0  1)(J'  • •  emCD'tflmllllde 0l""l18S  PnSTFC  tngolZ""dlRl!ICWÇto n""426""2(D!I  pa1I 8CM !Wtgo  4'f' dl                  Arllllll rf'Cl1 4/2013 epn      TV #tlgOff   Oll                   4&Y2007   Clnlral da AIWldmtK'I IO AAII«:   1331{Gtnl),  1»2  (tlr?(k i9ntn  Audllivo• )  · -      ·• Mt1L_go't.bf.  Recinode u.ndim?nto   vrvo, lf u? """"'    o ptmOCOb  ..,   m       IM'"" 10315 • 1,2  par.  •            QOffl -""'-'""-?pa çW? d•  r,W ?ud l,;:io.
(1411FA  ltal  A779-I..O'IQII  rucano.Srull"																																																																									
"---i,;;;.;.-,..-  -  -  -  -  -  -  -  -                                                                                                             íê.   --  -       ·"																																																																									
"Nome do Ciente
AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA"																																			Sr. Caixa, favor nao reteber  pagamento paroifi1.																																						
"Côdlgodoclenle
8999 4250  3988"											"Código para Cadaara,ooalo    1             Número da Fatura
de D6bl10 AUlomãlir:,o
899942503988-9                    1215762647--0"																								"Data de Venc:lmento
12/02/2021"												1	"Valor a Pagar (R$)
285,48"																									
VI•VO											"84630000002  9 85480082089  6 99425039881  9 21576264799  2
1 11111 11  1111  1  11   11 11 1 1I 11 11 11 11 1 1  111! 1 1 111  1  1111 11 1  l l ll  ll l 11111  111 11 11 111 1 !l lll l ll ll  l 1  111 1 11 11 111"																																																														
																																																																									
																																																																									
																																																																									
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES • MOO. 22																																																																									
Cadastro do Aulnante																																																																									
"Non-.: AOAPE MISSOES \JRBANA8CAWNHO DA QRACA
Endtfeço•  R JERONIMO  OMETTO 901 COMPL NAO INFORMAOO JD LAZARO H OLIVEJRA - 1)496-,000  °  IRACEMAP0LIS  /SP
CtdgodoCNt111.-G!KJ  Ol/9
CNPJ/CPF  113014461Xl0111                        TlllO dl  c:lenlt. Nlo,..ldtindal                   &tadodl  SloPluto"																																																																									
"T""""6nk:e  BtMI  8'A
A.V fnpnlwo  Lia Calol ...W, 137'1.
fcl,EGD!arml
CEP- 01&11.a:,, ·Slo,..._·SP
CNP.t m.M&.1570:0,,C
,...,.&.  1'M0ID.&_llil.i4llt1t12"																																																																									
"DITALHAMINTO DOS SIRV,ÇOS POR t«.:>HllAo TIILltfSÕHac:O
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SEAVIÇOS                                                 Plano Contratado  /  S.rvtço. H•nult /  0.KOm                                D•• / P.,lodo                     AJíq  •   PISC/ OFNIS       Valor(RS)
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PIS/COFINI"																						"'-    a.êiiê:ukt: iii,76                                              Mquôta:21,,                                      vi1õiiõ  icMC: 21,.44
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"                                               A TE.LUONICA  contrlbUI e/ n,   do  valor CS. Mrvleot  de T• lecom.o,   FUST•  0,1"".o,  FUNTTEL Mm  NpMN .o  corwumldor.                                        
DffAUtNaNl'O 001URVIÇ.O1
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Tt·tfonc.a 8'Ha! SA I CN?J02558.57/0135-74"																																																																									
"l•rv1ço. 0...RMI
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37   Apont&dot Cs1«'1C'.i
krvtçoa Dlg1t•"																																					"Dllla /  i,.rfodo
23/l2/2020 a 22/0V202t"																						"Atlq uot a   PII/COFINI        Y.to,CRS)
10.00
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01/01/2021 •  lV0V20:21"																		"Allquola  PIS/ COFINS
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"17/0212021                                                                                                              Banco do Brasil
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"Central  de  Atendimento  88
4004  9001 Capitais  e  regioes  met r opoli   t anas 0800  729  9001 Demais    localidades.
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"SAC  88
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Infor11a c o e s ,   r ecl   ama c oes   ,   c an ce  l am e nt o  de produt os  e   serv i co s ."																																																																									
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atendimento ."																																																																									
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Transaçãoefetuada com sucesso.
Transação efetuada comsucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA."																																												"17/02/2021 07:19:07
17/0212021 07:26 :31"																													
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenimd entolindex.html#/template/~2Fpendencias-2FGTPY.bb%3Fdisponive1Clealru=sim                5/10																																																																									
"V
_   _
--·"																																							"--         --
 DIWIOI                   r- de,CClfTlt)enMÇio"																																		
"0                     104-0
1"																							10498.89809  30000.100047  90008.985716  1  85420000001475																																																		
"loc:.Ict. PagaffitnlO
AGÊNCIASCAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÊ O VENCIMENTO"																																																						"v.-
25/02/2021"																			
"c_-.i..                        .....
MUICIPIODEIRACEMÁPOLIS"																																																						"AQ-Cedom
1223 1889803 • O"																			
01/0212021											"000000900089857
IE""·'  ·"												"Doe.  I  Aclill
RC              N"												01/0212021																			14l000000900089857• O																			
U.Odo .....											"º""""""""
SR               RS"																								V MOtd1 Moeol																			"(•)Vllol'óo0ocurMMC
14 .75"																			
"NNQOls:(TtlllOdt  doC:.S...J
Nãreceber apôs 05 (cinco) dias da data da vencimento.
Após ovencimento aplicar 2,CVA. de multa.
-"																																																						Ho..:ontoll																			
																																																						H <>un• -																			
																																																						C• ) -																			
																																																						C•)(>M>o																			
																																																						( • )ll•  lorCoór.00																			
"ÁGAPE MISSÕESURBANAS                                                                                                                                                            CNPJ/CPF:  18.301.446/0001-11
RUAJERONYMOOMETTO,901• DIS TRI TOINDUSTRIAL1
1349s«>O  IRACEMÂPOLIS • SP"																																																																									
1111 1  l ili  1:1 11 ll l l l  llll l llll l ll l i l ll l  Ii l ll l lIll i 1 11 111 11  i111 1 1111  111! 1111 1 i ll 1 111 11 Il i1  111 1																																																				Dire  t o r h   e cutfv  o																					
"RECIBO  0D  SACADO
DOCUMENTO DE ARRECADA ÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE"																																																																									
"0                                        MUNI CIPIO  OE IRA CEMÁ POLIS
COORDENADORIA DEFINANÇAS"																																																																									
"--  I  CNPJ/Cflf                   1 Pllriodo lndd6noa                V
00000000003544S            18.301.446/0001-11        JANEIRO/2021"																																		2510212021										-25/0-2/2021											"ValDrdo
1,4 75"																		
..A.G..A..P,E MISSÕESURBANAS																																		1223 / 889803										"""""""-""-to
000000900089857"											0,00																		
"RUAJERONYMOOMETTO, 901- DIS TRITO INDUSTRIAL 1
13495-000  IRACEMAPollS • SP"																																																							"0.00                                       l""ô.ôo
Mui,"																		
																																																							"r.i     do Docum1n10
14.75"																		
"""-             10491854200000014758898030000100049000898571"																																																							"Tipode OUle
Tomador- O - N ormal"																		
-                 -           -																																																																									
No tas  Fiscais Retidas na Fonte																																																																									
Nota Fiscal										CNPJ / CPF						Razão Soci al																						Data					Valor NF						Dedução						81 Cale.			Allquota					Imposto										
2724               02										.ao2.83910001-1e						MASTER SERVIÇOSCONTÂBEIS E ADMINISTRA																						25/0 1/2021					50, 000						,0 00						500,00			2,9500					14,75										
QTDNOTAS:  1																																						TOTAL:					500,00						º·ºº						5 0 0.00			2,9500					14,75										
Notas Fisc ais não Reti das na Fon te																																																																									
Nota Fisc al										CNPJ  / CPF						Razão Socl al																						D at a					Valor  NF						Dedu ção						8s  Cale.			Allquota					Imposto										
QTDNOTAS:  O																																						TOTAL :																																			
"No tas  F l scalI    com   Outras Forma? d e R ecol  h imen  t os  ( DA S ; Ca r nê;  l?e nt o ; Im une  )"																																																																									
N o t a Fi sc al										CN PJ  / C PF						Raz ã o  Socia  l																						D a ta					Va l or  N F						D e d uçã  o						B s Ca l e.			Allqu  o ta					Imp  os t o										
QT D NOTAS  :  O																																						TO TAL :																																			
Not as  F iscal,    Canc  elad as																																																																									
N ot a Fiscal										CN PJ I C PF						Raü   o  Socia  l																						Data					Valor NF						Dedução						Bs Cale.			Allquota					Imposto										
QTDNOTAS:  O																																						TOTAL :																																			
w  ,ltha M																																																																									
ICJ'ladeC4mpenMÇlo																																																																									
Impressoem: 01/0212021  és10:26:12                                                                                                                                                                            Pégina 1 do 1																																																																									
																																																																									
"021                                                                                                                   Banco do Brasil
Pagamento de títu los com débito em conta corrente"																																																																									
"17/02/2021
456504565"														"BANCO    00     BRASIL     -       07: 26: 30
8001"																																																											
								COMPROVANTE  DE  PAGAMENTO  DE  TITULOS CLIENTE:  AGAPE  MISSOES  URBANAS																																																																	
"AGENCIA:  4565-9
ITAU UNI8ANCO  S.A."																		CONTA:                 108.882-3																																																							
"34191380232268602005254107080001185320000006090
8ENEFICIARIO:
DESKTOP  I NTERNETSERVICES NOME  FANTASIA:
DESKTOP  INTERNET  SE'ÍÍVICES CNP):  08.170.849/0001-15 BENEFICIARIO  FINAL: DESKTOP  INTERNET  SERVICES CNPJ:  08 .170.849/0001-15 PAGADOR:
AGAPE  MISSOES  URBANAS CNPJ:  18.301.446/0001-ll"																																																																									
		NR,  OOCUMENTO																	21.  706																																																						
		DATA  OE  VENCIMENTO																	15/02/2021																																																						
		DATA  00  PAGAMENTO																	17/02/2021																																																						
		VALOR  00   OOCUMENTD																	60,90																																																						
		VALOR  C08RAOO																	60,90																																																						
		NR.AUTENTICACAO																	O.998. E0B. E3D,44F.999																																																						
"Central  de Atendimento  BB
4004 0001 Capitais  e  regioes  metropolitanas
0800 729 0001 Demais  localidades.
Consultas,   informacoes  e  servicos  transacionais."																																																																									
"SAC  BB
0800  729 0722
Informacoes,   reclamacoes,   cancelamento  de
produtos  e  services."																																																																									
"Ouvidoria 0800  729  5678
Reclamacoes   nao  solucionadas  nos  canais habituais  agencai ,   SAC  e  demais  canais  de atendimento."																																																																									
"Atendimento  a  Deficientes  Auditivos  ou de Fala 0800  729  0088
Informacoes,   reclamacoes,cancelamento de  cartao,
outros  produtos  e  services  de ouvidoria. Assinada por                    JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada comsucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA."																																														"17/02/2021 07:19:48
17/02/2021 07:26:31"																											
hltps ://autoatendimento2.bb.com.br/apf.apj-autoatendlmento/index.htmllt/template/-             2Fpendencias-   2FGTPY.bb%3Fdisponive1Celular=sim                      6/1O																																																																									
• • DES KTD																											OESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÁO RUA,EMIUOLEÃOBRAM81LA, 46,																																														
   .=--   ------------																												CENTRO						-----  ----  ..																	-=----,-,-..-..-,.-.																						
".,                                                  ICIM•tr•                      1111Mch I  G1u11t1M•                                                                  talor                                              1ig1t1ch   /    cucUgo  ••, .     ,., u  ictãrlo
SO<Os  Urbana                                                                                                                            018  301  446/0001  11                                           1510211021
138               R$                                                                                                                         60    9(                                         005ál41070-8
60  91
OESCR:CAO  c s  SERVIOJS >RESTADOS OESK  ,P    l    TERNEI SER\ICES
• J  1/r  ,.    tota I  aos  ..,-v1cos contratados                60  90
íUIIOOE,.
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Diretor htcvtfvo              -
...................... •==••••=••·····••=• ··..............=••··..•••••••..·•=- •······=•·······.......=1
l  NFOR,,   r,es S08RE  o PJ¼O,MENTO
a)    A.-os  e   veocUetlto Cobrar  RS1 ,00   de   ?ult  a   e   RSO  10   por    dla     de   atraso
t:)   Af-<.    eta     30      po1era  ser   er1Y1ado  pare  certono
e)  CaL.o  E•1st  a? 60""'V1COS  prestados  e  nao cobraoos    estes  serao  1nclu1aoi.  nas  proi:t ?as  fat u.-as
--: •::"" :::=•:::a1  ::o  De:::::••::;:•::::-  ••••=   --........••••=-=--m...  =•••••••••••--•••••••,.                     •••••1
t))      Pit  a  1tena1aent.;   prasen(1at    consiJ1te  os  9')0Qrecor.  n.J slte  INNI   desKtop  e.o? or"																																																																									
"RECEBIN, TO  ATRAVtS  00   CHEQUE  N'                                                                                                                                                        AUTENTIFICAÇÃO  HECANI CA
00   8Aij,Q
ESTA  O)   IAÇ O S0  TER  VAllOAOf   AP0S  O  PAGA""< •o
-00  CHECI,'    PELO 8A t0 PAGADO"																																																																									
1																																																																									
....    •OESlAOUF.  AOUI																																																																									
"nl Banco M1ilS A.       l 341-7 I  34191 38023 22686 020052 54107 080001 1 85320000006090
V•""'<Rfllr'IIO
·-"																																																																									
"PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃOBANCÁRIO MESMO                                             15/02/2021
APÓS O VENCIMENTO"																																																																									
"êõiií  1ii:otl()
OESKTOP INTERNET SERVICES"																																	.....					"CPf. NPJ
08170849000115"														"A.Q   o•  t,Jtf10
0055141070-8"																					
281()1 '21												",.,..OoQ,,..,to
2102226860"															"E11
DV"		•  Doe:				N					"Dai•de Pn,c•tNm•""""
28/01121"														"IONll""""'-0
1 38/022268602"																					
"ü;7õ    '°"												"•e  .., ,              EtQta:1
138"									RS						0..1'11!0904																									"•tV.IQirff<!OoOiU""e,ilQ
60,90"																					
"""tfA.l  n ••,..GnNi311Clll,O.        •o...c,   ll'Ol./1o'OIMID,.•h  '°""• 1ott,t,""lll '1a 'IO"																																																				1·10..COl«>lfl,be!J,n«-'Q																					
APOS        ·HOMENTOCOR'iA'1MORA0ERJ               OIOAOOIA																																																																									
"""""OR     .Bl:.R              l.v04/4')21"																																																																									
OEVOIV   Ht      0610'/2Cl:1																																																																									
																																																																									
																																																				<•lilr,lo,a/Mylta																					
																																																																									
....																																																				C•I VakW'Cob,.1o																					
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PN:iN,         1',:J/pE-,,,SSOE:a URBA"																																				CH   PJ,ept																				"6JO    ""'°°""1'1t"																	
"i  G#JtOt•          ""-?""n    OI01
!:   ..  OUST          1
o   1348$0, 0,   Ft:ACEWIPO l6 6ft
:   S. cadoi••••·..1•"																																					"c  oe  ode8-.xa
Aula""ltt.aç.lO Mec:tnQ/flCHA OE COMPENSAÇÃJJ"																																				
m1   1 liIIIIIIIl lmii																ll  I IH1111HI 111 1 i lllillll l																					lllil,I,11					lllll! 111  111																		6/10													
																																																																									
																																																																									
																																																																									
																																																																									
DOC   ou  TED   Eletrônico																																																																									
"Debitado
Agência
Conta corrente"																				"4565-9
108882-3"							ISSOES  URBANAS																																														
AGAPE																																																																									
M																																																																									
"Creditado
Banco
Agêncla (sem DV)
Conte corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido Flnalidade
NUmero documento Valor
Destinação
Data transferência ""C"" - CPF/CNPJ"																					"237    BANCO BRADESCO 567 IRACEMAPOLIS
162140
02.s'62.639/0001-16
MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT CREDITO EM CONTA
21.708
485.25
o
17/02/2021"																																																				
S.A																																																																									
fe																																																																									
di    rente																																																																									
Autenticação SISBB      0C24674831552B27																																																																									
"JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
Transaçã o efetuada oom sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA."																																																						17/02120:Z1 07:26:31																			
Social.																																																																									
lnsc.		Es																																																																							
"N""·"																																																																									
Comp																																																																									
"CEP;"																																																																									
/Razão																																																																									
J/CPF		.																																																																							
lnsc  Murnc,pal																																																																									
lnsç.																																																																									
N•																																																																									
Et>d.!reço:																																																																									
BANCO BRAOESCO							16,214																																																																		
"AGÊN
CON"		"CIA
f A"	"1)5(17
CORRENTE"																																																																						
VEf,jÇl!\!EN				TO D$i02i2021																																																																					
"- e  :;"				-. Z..,				_																																																																	
																																																																									
"e1en ções;"																																																																									
SS  0.000%																																																																									
Contab																																																																									
e  inclusive serv						ços técnicos e																																																																			
ocal do			Re																																																																						
Tnbutação·																																																																									
himen																																																																									
ênoa·																																																																									
Recolh1men10:																																																																									
Obaerv t.:																																																																									
SCAL																																																																									
SERVIÇOS																																																																									
"Reoeb1{em
Os serviços"																								"EA SERVIÇOS
nesta Nola Fisc"									- ME																				NOTA FI				"OE
NUmero; 2724
Certificaçao
A5396·96DZO"				ELETRÔNICA												
CONTÁBEIS E ADMINI									STRATIVOSLTDA.																																																																
al de		Serviços Eletrôílica.																																																																							
os) de		· MAST																																																																							
çonstantes																																																																									
"-      -      I----i,;tIa                 _"																																																																									
							Assinatura do				Receoedor																																																														
																																																																									
																																																																									
																																																																									
																																																																									
02/0212021                                                                                                                            Banco do Brasil																																																																									
Transações Pendentes																																																								"13333020712019917008
02/02/2021 07:20:30"																	
"Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome  Agência  Conta corrente Valor Oesllneção
Data"																							"AGAPE MISSOES URBANAS
4565-9
108882-3
,,,
IMOB     ILIAR     IA   VISAO
4565-9
11696-3
1.722,10
o
Nesta date"																																																		
"Assinada por                        JC080723 BRUNA F GIROTTO
JCBaeags PATRICIA CRISTINA DA SILVA
Transação  efetuada com sucesso."																																																							"02/02/2021 07:18:11
02/0212021 07 :20:30"																		
Transação efetuada com sucesso po. r. JCS6ô895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.																																																																									
"VISÃ<•>
1• Via Cliente"																														RECIBO DE PAGAMENTO																										"ERM)·
Diretor !xecutivo"																	
Y-																																																																									
Oo				s																																																																					
CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01																																																																									
"ENDEREC    O < RUA JERONIMO OMETTO, N.O 901 -A­ BAIRRO: 1 01ST. INDL
CIDADE: IRACEMAPOLIS ESTADO: SP"																																																																									
Recebi  do  Sr./Sra.  AGAPE  MISSOES  URBANAS,  o  valor  de  R$ .3  025,   50																																																																									
referente sua mensalidade  locatícia ref. 01/02/202 ,1  sen  do:																																																																									
"-     Termo de Colaboração 006/2020 - R$.1
-  Recurso Próprio - R$ 1.303,40"																																														722,1 O																											
de 2021.																																																																									
Diretor E111ecuth,o																																																																									
																																																																									
																																																																									
																																																																									
																																																																									
							E•illPRD,o			Transações Pendentes																							-  B anco do Brasil															"GJJ8170720022516029 17/02/2021 07;26:31"																									
Pagamento de outros convênios																																																																									
"SISBB     -    SISTEMA   DE   INFORMACOES   BANCO  DO  BRASIL l7  /02/2021             AUTO-ATENDIMENTO                  07.   26.  29
4565904565"																																																																									
COMPROVANTE   OE   PAGAMENTO																																																																									
"CLI  ENTE ;   AGAPE  MISSOES   URBANAS
AGENCI  A :   4565-9         CONTA:                   108.882-3
EFETUADO  POR:   PAT RI  CI A  C  SILVA"																																																																									
"Conve       PM  I RACE MAPíSLIS    TR;BUTOS"																																																																									
Codigo  de  Barras																81690000000-0										26491983202 ·4																																															
																10215007759-6										00202102 010 -8																																															
Data  do   pagamento																										17/02/2021																																															
Valor  Total																										26,49																																															
"DOCUMENTO:      021701 AUTENTICACAO   SISBB:
2 .38C.179.6B6. 708.ADC"																																																																									
Assinada por                    JC080723 BRUNA F GIROTTO  JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA																																						"17/02/2021 07:16:33
17/0212021 07:26:31"																																			
"Transaçao efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por; JC866895 PATRICIA CRISTINADA SILVA."																																																																									
"PREFEITURA MUNICIPAL  DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Anton  io  Joaquim Fagundes, 237  -  Centro -  lracemápoli s -  SP
Cep ; 13495-000 - fone: 19- 3456-9200 /  3456-3924"																																																																									
																																											IAS C0/600																														
																																																																									
																														"AGEM
U,i,,;i:-O 9.ill!Tf  h com. EXISTE DEBITO /lmlOR.
ISE f/j)\),Df3:Dl€][,EP/>R, I
D Pi<'.Hr'/10 CEESt; CiJN!h  \liJ iUITA OE31TOS  'lfEilC"																																											
																																																																									
"End.   Li g. : Ru
Nr .  :907"																							"a   J ERONIMO   •lM  ETTO
7759        1(1  ELETRONlCO"																				"NR   FATURA
7759"																														
																																											RES/1																														
																																																																									
																																											"VALOR   A   PAGAR
26,49"																														
"81690000000-0  2649ll83202-4  10215007759-6  00202102010-!
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